荆州市新滩口水利工程管理处2016年度部门预算和“三公”经费预算信息公开情况说明

根据预算法的规定，现将新滩口水利工程管理处2016年度部门预算和“三公”经费预算信息公开情况说明如下：

一、单位职责。根据荆编〔2005〕7号文件，新滩口水利工程管理处主要社会功能是承担365提款_365玩球安全吗_bob365流域的防洪、排涝、抗旱任务；水利工程的维护与管理。主要工作职责：一是保证新滩口水利工程管理处三大工程（泵站、排水闸、船闸）安全运行；二是负责新滩口水利工程管理处三大工程（泵站、排水闸、船闸）设备维修及保养。

二、机构设置。内设职能科室、所共7个：办公室、计财科、人事劳动科、工程管理科、泵站管理所、排水闸管理所、船闸管理所。　

三、人员情况。荆州市编委荆编【2005】7号文件的批复，我处为纯公益性事业单位，机构级别副县级，隶属于市365提款_365玩球安全吗_bob365局领导，核定我处事业编制数为87人。2015年末我处实有人员157人，其中：在职人员87人，内退、分流人员25人。退休人员30人，临时人员7人，遗属补贴8人。

四、2016年度主要工作任务。

1、认真贯彻党的各项方针政策，积极开展“三严、三实”专题活动，切实做好社会治安和综合治理工作。

2、做好“三大”（泵站、排水闸、船闸）工程设备、设施的维修养护，保证设备、设施完好率，充分发挥工程安全运行效益。

3、随时做好防洪排涝工作，做到安全运行，调度顺畅，为农业生产做贡献。

4、大力开展安全生产大检查活动，为确保三大工程安全生产、安全运行和安全度汛提供有力的支持和保障。　　

5、加强领导班子建设，做好日常管理工作。

6、引导及鼓励全处干部职工学习的热潮，通过学习，提高干部职工思想觉悟、政治素质和业务能力。

五、收支预算安排情况。

1.部门预算收入情况

荆州市财政对我处实行定额补贴。2016年部门预算总额744.60万元，其中财政拨款298.46万元，上级补助收入416.14万元。

2、部门预算支出情况

2016年部门预算支出总额744.60万元，其中：防汛支出43.00万元；其他水利支出100.00万元；水利工程运行与维护支出601.60（其中基本支出317.60万元，项目支出284.00万元）。

2016年项目包括：①、重点水利项目堤防维护100万元；②、渠道护坡修复工程40万；③、排涝电费维修项目94万元；④、捞草清障项目60万元；⑤、公益性维修养护项目130万；⑥、防汛抗旱项目3万元。

六、“三公”经费预算情况。

2016年我处“三公”经费预算6.5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费3.5万元。

附：

1、2016年收支预算总表

2、2016年支出预算表

3、2016年基本支出预算表

4、2016年 “三公”经费预算表。

2016年2月23日

附表1

2016年收支预算总表

单位：万元